jm4331[長洪中壢家族總幹事]

    生管類管理辦法[2]：委外加工管理辦法


                              委外加工管理辦法


1、 目的：
         為確立委外加工作業程序，使廠內相關部門或人員工作時有所依循，以避免造成異常，
         特定訂本辦法。

2、適用範圍：
          本辦法適用於廠內相關部門人員執行委外加工作業時使用之。

3、權責規定：

          3.1.   業務部：
                  負責與客戶接洽產品製作要求，並釐清委外加工製程項目。

          3.2.   廠務部生管：
                 負責追蹤委外加工過程，以確保訂單交期。

          3.3.   廠務部製造：
                  負責委外加工內容之確認、申請與追蹤等事項。

           3. 4. 廠務部倉管：
                  負責委外加工之發料、收料與管制作業。

           3.5.  管理部採購：
                   負責委外加工廠商之尋找、評選、發包與評價考核等作業。

4、名詞解釋：

           4.1.   委外加工：
                   借用外部廠商之設備、技術或人力而加以延伸廠內之製程，使公司最終產品能
                    符合客戶需求。

5、管理程序：(參閱附件1流程說明)

           5.1.   廠內受訂生產：
                     5.1.1.業務部接受客戶打樣或訂單需求時，依公司「合約審查管理辦法」(SA3-05-001)
                               確認打樣或訂單內容，開立「樣品申請單」或「製造通知單」(附表1)給相關部門。

                      5.1.2.廠部部及品保部等相關部門承辦人員於接到業務部之申請或通知時，依公司
                             「生產管理辦法」(SA3-07-001)完成廠內製造流程及產品，並由廠務部填寫
                             「生產入庫單」(附表2)辦理入庫。

           5.2  委外加工發包 
                  5.2.1.廠務部製造單位主管依業務通知內容判定是否須委外加工，若不需委外，則上列
                            入庫品即最終成品，可等待出貨。
                  5.2.2.若需要委外，則由廠務部製造主管填寫「委外加工申請單」(附表3)，經核准後，
                           轉管理部採購辦理委外作業。
                  5.2.3.管理部採購應依公司「供應商評選與管理辦法」(SA3-04-002)執行委外供應商評選
                           與發包下訂相關事宜。
                  5.2.4.當決定委外供應商時，管理部採購即以公司ERP系統，KEY列「加工採購單」
                           (附表4)，向委外廠商通知下單，必要時需附上相關規範(要簽收)供廠商參考，
                            同時通知倉管供料。
                   5.2.5.委外廠商於接到委外通知單時，應依規定時間到公司倉庫辦理委外領料作業。

           5.3.  委外加工回廠：
                   5.3.1.廠務部倉管人員依「加工採購單」之內容，確認委外廠商與品名、數量後，填製
                          「委外發料單」(附表5)，要求廠商簽收後，始得發放待委外加工品。
                   5.3.2.委外加工廠商需依公司要求規範完成加工或製程事項，必要時，採購得要求廠商
                            於交貨回廠時，提供檢查報告。
                   5.3.3.廠務部生管與製造主管應注意與管制委外加工進度，如有異常，得立即加以處理，
                            以免延誤客戶交期。 
                   5.3.4.當委外加工廠商加工完成時，將(半)成品送回廠內倉管，倉管人員填寫
                            「委外入庫單」(附表6)，於清點數量後，以電話通知品保人員依公司「進料(接收)
                              檢驗辦法」(SA3-06-001)作接收檢驗。
                   5.3.5.當委外加工品入庫後，若為半成品而仍需再作後續內製或委外時，則倉管人員需聯
                             絡委外廠務部主管依本辦法第5.1.2.條或5.2.2.條之規定執行委外相關作業。
                   5.3.6.委外加工廠商擬在下班交貨，則在時間不急的狀況下，可請廠商隔日白天交貨，若
                             時間急迫，則先確認委外廠商交貨數量、時間，由倉管先填寫「委外入庫發料單」
                             再交待品保人員加班檢驗合格後再發料給下一站委外加工處理。
                   5.3.7.為確保委外加工批量能有效管制，倉管人員得以「委外加工管制表」(附表7)加以
                            列管，如有異常，應立即反應。

                                           --- 註：委外加工回廠損耗率訂為3%，超過3%，倉管需開CAR表單進行檢討。

            5.4.整理結案：
                   5.4.1.採購、倉管人員應定時整理相關委外單據(EX:委外加工申請單、加工採購單、委
                             外發料單、委外入庫單等)，按廠商別或採購單別分類整理，合併委外廠商之請款
                             發票、明細與送貨簽單等，轉財務會計辦理付款事宜。
                   5.4.2.管理部採購人員，應依公司「供應商評選與管理辦法」(SA3-04-002)每季對委外加
                             工供應廠商作評價考核，以提升委外加工之水準。

6、相關文件：
             6.1.合約審查管理辦法(SA3-05-001)
             6.2.生產管理辦法(SA3-07-001)
             6.3.供應商評選與管理辦法(SA3-04-002)
             6.4.進料(接收)檢驗辦法(SA3-06-001) 

7、相關表單：
             7.1.「樣品申請單」或「製造通知單」(附表1)
             7.2.生產入庫單(附表2)
             7.3.委外加工申請單(附表3)
             7.4.加工採購單(附表4)
             7.5.委外發料單(附表5)
             7.6.委外入庫單(附表6)
             7.7.委外加工管制表(附表7)

8、本辦法經總經理核准後公佈施行，如有修正時亦同。

                           
                           註： 1. 本辦法  附件1並未附在文中，版主加以省略。
                             2. 本辦法之表單與附件 1 並未分享，請勿索取，實感抱歉！