jm4331[長洪中壢家族總幹事]

        品質類管理辦法[9]：不合格品管制處理辦法
                      
                                  不合格品管制處理辦法

        1、目的：

       確保不合格品管制之落實，以避免因作業疏失而導致不當之使用。

2、適用範圍：

       本辦法適用於進料、製程或檢驗發現之不合格品及客戶抱怨之退回產品。

3、權責規定：

        3.1.  廠務部倉管：
                負責進料檢驗及不合格品之整理、聯絡、提報。

        3.2.  品保部：
                負責各階段不合格品之監督和管制措施。

        3.3.  廠務部：
                負責生產加工不合格品之修理、重製、選別與報廢處理。

4、名詞解釋：

         4.1.  不合格品：
                 未能符合所規定要求之原物料、零件或產品。

         4.2.  特採：
                 原物料或成品經判定不合格，但在使用上不影響功能，勉強可以被接受使用者。

5、管理程序：

          5.1. 不合格品可能發生之階段：
                 5.1.1.  進料檢測。
                 5.1.2.  製程檢測。
                 5.1.3.  成品檢測。
                 5.1.4.  客戶抱怨之退回品。
          

                  5.2..不合格品之處置與隔離：

                  5.2.1. 發現或發生不合格品時，需填具相關報告，並據實填記其處置狀況，
                             其相關報告如下：

                                 (1) 進料檢測時：進料檢驗表。
                                 (2) 製程及成品檢測時：品質異常矯正及預防處理單 (附表1) 。
                                 (3) 客戶抱怨退品時：客戶抱怨矯正及預防處理單。

                  5.2.2.  對不合格品應予以標示，並置於不良品區予以區隔後，再進行後續處理作業。
                  5.2.3.  不合格品之標示，應黏貼於明顯處，以利識別。
                  5.2.4.  經判定之不合格品，不得逕行使用或出貨。
                  5.2.5.  凡經不良標示後之不合格品，應依其階段性，由其權責單位進行管制處理，
                             品保單位則予以監督其作業之執行。

          5.3.  各階段不合格品之處置：

                  5.3.1.   進料不合格品：
                                  (1)  倉管依公司「進料(接收)檢驗辦法」(SA3-06-001)判定不合格品，
                                         並填報相關報表。
                                  (2)  不合格品由品保部判定「不合格」，但在配合生產狀況下，得由
                                         採購或廠務部門向上級提出「特採」或「選別使用」。
                                              (a) 若為特採時，則依公司「特採管理辦法」(SA3-06-004)之規定
                                                   處理之。
                                              (b) 若為本廠派員「選別」使用時，則必須在驗收單上註明選別
                                                   工時，以向供應商作扣款之依據。
                                   (3)  對於判定為「不合格」而無法特別處理之不合格品，採購應盡速
                                         連絡供應商，辦理退貨或派員處理，且以不影響生產為原則。
                                   (4)  若為客戶供料發生之不合格品則應交由倉管通知客戶，並禁止進一
                                          步使用，待客戶決定後，再行處置作業。

                   5.3.2.   製程不合格品：

                                    (1)  各有關製程檢查人員，在製程中發現有超出允收水準或非偶發之
                                          不合格品時，應立即聯絡品保人員開立「矯正及預防處理單」
                                          (附表1)，依「品質異常矯正處理辦法」(SA3-06-007)之規定作鑑別
                                          與對策，同時要將該製程不合格品依第６條之規定置放不良區，
                                          等待後續處理。
                                    (2)  在製程中所發生之不合格品，依「矯正及預防處理單」(附表1)之
                                           鑑定審查結果，得依下列方式擇一進行處理：
                                                 (a)  申請特採。
                                                 (b)  修理。
                                                 (c)  選別。
                                                 (d)  報廢。 
                                    (3)  經判定選別、修理，由品保部以「矯正及預防處理單」(附表1)連絡製
                                           造部門，負責全數修理、選別，並視其數量，於限期內完成。
                                    (4)  經選別或修理後之產品需經品保單位複檢合格後進行後續作業，並在
                                           流程單註明再檢記錄。
                                    (5)  經判定報廢之不合格品，應定區存放，於適當時間填寫「報廢單」
                                        （附表 2）加以報廢處理。
                                    (6)  品保單位需對製程不合格品，進行監督其處置情況。

                     5.3.3.  成品檢驗不合格品：
                                     (1)  同5.3.2.(1)在發現不合格品時，需填「矯正及預防處理單」(附表1)。
                                     (2)  經判定不合格時，不得入庫，且需標示不良品，等待判定處理。
                                     (3)  在成品檢測中所發生之不合格品，依「矯正及預防處理單」(附表1)之
                                            鑑定審查結果，得依下列方式擇一進行處理：
                                                  (a)  申請特採。
                                                  (b)  修理。
                                                  (c)  選別。
                                                  (d) 報廢。
                                      (4)  有關上列5.3.3(3)(b)-(d)之處理方式請參考5.3.2.(3)-(6)之說明。
                                      (5)  經判定為修理或特採交貨之不合格品，若在訂單或合格中有所要求
                                             時，須事先 報請客戶或其代表同意特採，始得執行之，同時在交
　　　　　　　　　　　　貨單上需加以註明特採或修理之狀況，以顯示實際之情況。
                                      (6)  有關上列修理或特採之不合格現象之鑑定與預防再發對策，直接以
　　　　　　　　　　　　公司內部「矯正及預防處理單」(附表1)處理之，如客戶有要求時，
　　　　　　　　　　　　得送交客戶備查。
                                      (7)  品保部需對成品檢驗不合格品之處理，進行監督其處置之情況。

                       5.3.4.客戶報怨之不合格品：
                                      (1) 接到客戶之抱怨時，立即填寫「矯正及預防處理單」(附表1)依公司
                                            「客戶抱怨處理辦法」(SA3-05-002) 處理之。
                                      (2)  因客戶抱怨所退回之不合格品，依「矯正及預防處理單」(附表1)之
                                            判定，得作下列方式處理：
                                                    (a)  申請特採。
                                                    (b)  修理。

                                                           (c)   選別。
                                                    (d)   重製。
                                       (3) 有關上列5.3.4.(2)(a)-(d)之處理方式可依公司「品質異常矯正處理
　　　　　　　　　　　　辦法」(SA3-06-007)  之規定處理，或參考5.3.2.(3)-(6)說明辦理。
                                       (4)  品保單位需對客戶抱怨之不合格品之處理，進行監督其處置之
　　　　　　　　　　　　情況。

 6、相關文件：

         6.1. 進料(接收)檢驗辦法 (SA3-06-001)
         6.2. 特採管理辦法 (SA3-06-004)
         6.3. 品質異常矯正處理辦法 (SA3-06-007)
         6.4 .客戶抱怨處理辦法 (SA3-05-002)

7、相關表單：

         7.1. 矯正及預防處理單 (附表1)
         7.2. 報廢單 (附表2)

8、本辦法經總經理核准後公佈施行，如有修正時亦同。