品質類管理辦法[5]：品質異常矯正處理辦法

                                            
                              廖兆旻 [廖秋陽] 目前為 長洪武術中壢訓練所 總幹事  ↑

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                                 品質異常矯正處理辦法      [ 廖兆旻 提供參考 ]

1、 目          的：

          為使製造單位在生產加工發生異常時，能採取有效的矯正措施，以迅速解決問題，
           並做好預防對策，特訂定本辦法。

2、  適用範圍：

           本辦法適用於在生產加工製程及成品檢驗，發現不合格品而造成品質異常時使用之。

3、  權責規定：

       3.1. 品保部：

              負責主導公司內部品質異常之執行、協調與相關追蹤之工作。

        3.2. 廠務部：

               負責配合公司製造品質異常之檢討分析與改善之工作。

         3.3. 各部門：
 
                配合品質異常事項之處理作業。

4、  名詞解釋：

          4.1.品質異常：

                凡本公司產品及工作品質發生在內(公司內部)，且造成一定程度之損失者，
                均稱為「品質異常」。

          4.2. 製程品質異常之定義：

                  4.2.1. 領用材料不良致影響加工、生產者。
                  4.2.2. 前工程加工不良而納入下工程中而造成困擾者。
                  4.2.3. 加工尺寸或特性經驗判定有不合格之現象者。
                  4.2.4. 生產產品經檢查缺點數高於允許基準者。
                  4.2.5. 其他經判定會造成產品品質問題者。

5、   管理程序：

          5.1. 品質異常之判定與成立：

                 5.1.1   生產各級主管或相關單位主管赴現場作品質稽查時，發現有品質異常時，
                             應隨即通知該單位主管，並聯絡品保人員開立「矯正及預防處理單」
                             (附表1)處理。
                 5.1.2  品保於製程巡檢及成品檢驗時，發覺有品質異常時，除通知該單位主管外，
                             應立即開出「矯正及預防處理單」(附表1)處理。

           5.2.  矯正及預防處理單開單之限制：  

              5.2.1  現場偶發之作業疏忽立即可改正，不會造成重大品質影響者，經品保或
                             單位主管確認後不必開單，如己開單者作廢，但需留存備查。
                   5.2.2  非量產者不必開單。
                   5.2.3  同次異常問題已填單在24小時內不得再填寫。

            5.3.品質異常處理實施規程：

                   5.3.1. 品質異常問題經判定成立時，由品保人員將異常現象簡要記入「矯正及預
                             防處理單」(附表1)中，再轉送該單位主管確認。
                   5.3.2. 該單位主管需就品質異常狀況審定或調查原因，填入處理單之「問題原因
                             分析」欄(附表1)。
                   5.3.3. 在判定責任單位明確後，責任單位主管要研商對策，並將處置結果及預防
                            方法記入處理單之「矯正措施及預防措施」(附表1)欄中。
                   5.3.4. 如異常原因或責任單位無法立即判斷時，品保得召集相關單位或上級主管，
                              共同討論判定以確立責任與永久對策，避免再發生，並將結果寫於處理單
                              之「矯正措施及預防措施」(附表1)欄中。
                    5.3.5. 廠務部在做好原因對策分析後，將「矯正及預防處理單」(附表1)送回品保
                             人員處作為追蹤用。
                    5.3.6. 品保人員應針對每次品質異常案件，建立「品質異常矯正及預防處理統計
                             管制表」(附表2)，以管制與追蹤各品質異常矯正對策之處理情形。
                    5.3.7.  異常對策執行效果不彰者，得由品保重新開出，再作進一步之對策，直到
                              該項異常完全防止，其執行效果記入單中。
                    5.3.8. 各品質異常處理對策，在必要時得作為修改公司作業程序圖、作業標準書
                             或檢查標準 等有關規範之依據。

  6、相關文件：

         無。

7、相關表單：

         7.1.  矯正及預防處理單  (附表1)
         7.2.  品質異常矯正及預防處理統計管制表  (附表2)

 8、本辦法經總經理核准後公佈施行，如有修正時亦同。


                     ------ 註：1.本辦法相關表單及使用範例提供索取分享，
                               如有需要請您將E-mail寫在留言回響欄左下
                               角 ''其他選項''  中，如此會比較方便傳送，
                               謝謝！
 

                               2.其中 附表1 「矯正及預防處理單 」為版主於

                                   輔導企業時所獨創之萬用表，適用於下列範圍：

                               2.1 製程巡檢     2.2 成品檢查    2.3 客戶抱怨
                               2.4 品質稽核     2.5 環境異常    2.6 環境稽核

                                    2.7 管理審查 

 

                                    等，非常實用。

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