jm4331[長洪中壢家族總幹事]

   品質類管理辦法[4]：製程檢驗與管制辦法


                          製程檢驗與管制辦法

1、目的：

       為確保製程品質穩定，避免不良品發生，並要求製程品質改善及提高生產效率、
       降低生產成本特訂定本規定。

2、適用範圍：

       本規定適用於本公司從原料投入，經加工到成品完成為止。

3、權責規定：

        3.1.品保部：
                製程巡檢人員負責生產加工過程中之檢驗工作，但得視實際狀況，加以調整或委任之。

         3.2.廠務部門：
                配合品保部門之製程檢驗並協助推行。

4、名稱解釋：

        無。

5、管理程序：

          5.1.製程檢驗實施要點   (參考附件1流程說明)：

                 5.1.1. 製造單位各組人員，應確實依 「QC工程圖」及「作業指導書」作業，但在作業
                           或加工當中，得依要求實施自主檢查及首件檢查，以確認加工作業之品質，各
                           (副)組長亦應實施隨機檢驗。

                 5.1.2. 製程檢驗人員，實際巡迴檢查，在檢驗完畢時，檢驗人員得將檢驗結果，填記於
                          「品質檢驗記錄表」(附表1~附表4)及「製程檢驗記錄表」(附表5)中。

                 5.1.3. 檢驗人員於製程巡檢中發現品質異常，立即採取異常處理措施，填寫「矯正及預
                            防處理單」(如附表6)知會主管及上級人員，依公司「品質異常矯正處理辦法」
                            (SA3-06-007)之規定處理。

                 5.1.4. 經判定為異常品或不合格品，製造單位主管應即自生產線中加以區隔，並以標示
                           單(附件2)加以標示，依公司「不合格品管制處理辦法」(SA3-06-007)處理之。

                 5.1.5. 對品質異常處理單，品管應判定責任單位通知其妥善處理，品管單位無法判定時，
                           則會同有關單位判定。

                 5.1.6. 責任單位確認後，立即調查原因(如無法查明原因，則會同有關單位研商)，並擬定
                           改善對策，經主管核准後實施。

                 5.1.7. 品保單位對改善對策之實施，進行稽核，瞭解現狀，如仍發現異常，再請責任單位
                           調查，重新擬定改善對策。

                 5.1.8. 製造單位各組於加工完成後，依「成品檢驗辦法」(SA3-06-003)處理，需確認整批
                           合格後，始得轉移給品保單位做成品抽樣檢查。

6、相關文件：

         6.1. 品質異常矯正處理辦法 (SA3-06-007)
         6.2. 成品檢驗辦法 (SA3-06-003)
         6.3. 不合格品管制處理辦法 (SA3-06-005)

7、相關表單：

         7.1. 品質檢驗紀錄表 (附表1~4)
         7.2  製程檢驗記錄表 (附表5)
         7.3. 矯正及預防處理單 (附表6)

8、本辦法經總經理核准後公佈施行，如有修正時亦同。